Отчет об итогах работы Государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз» 2016 год
Отчет об итогах работы Государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз» 2016 год.
Государственное автономное учреждение (ГАУ) «Севастопольский лесхоз», создано городом Севастополем постановлением Правительства Севастополя от 29.07.2014 № 163 «О создании Государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз». Учреждение является специализированным государственным учреждением, созданным для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сфере лесных отношений, направленных на обеспечение охраны и защиты лесов,сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесоврационального, непрерывного и неистощительного использования лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- охрана лесов от пожаров, в том числе выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах;
- обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности;
- сохранение средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных свойств лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия и среды их обитания;
- сохранение биологического разнообразия и природного наследия;
- оказание информационно-консультационных услуг предприятиям лесопромышленного комплекса;
- продвижение научных разработок, инновационных технологий в лесном и охотничьем хозяйстве.
Учредителем Учреждения является город Севастополь. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени города Севастополя осуществляет Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор)
Учреждение выполняет государственное задание, которое является основным видом деятельности Учреждения, формируется на основе лесного Плана города Севастополя и утверждается Учредителем.
2. Структура и штатная численность
В стуктуре учреждения находятся 4 филиала: «Западный», «Северный», «Южный», «Декоративных культур» и Пожарная химическая станция второго типа.
Согласно штатного расписания в ГАУ «Севастопольский лесхоз» в 2016 г. составляет 135 единиц. Из них:
2.1. Постоянных работников:
Управление – 6 ед.;
Производственно-технический отдел – 4 ед.;
Финансово – экономический отдел – 8 ед.;
Отдел механизации – 17 ед.;
Хозяйственный отдел – 9 ед.;
Отдел учета и контроля – 11 ед.;
Работники четырех филиалов: «Западный» — 2 ед., «Северный» - 6 ед., «Южный» - 6 ед., «Декоративных культур» - 11 ед.;
Пожарно – химическая станция – 6 ед.
В 2016 году проведена работа по аттестации рабочих мест в Учреждении
2.2. Временные работники (на пожароопасный период):
Пожарно – химическая станция – 48 ед. (24 водителя и 24 рачих пожарных бригад).
На 01 января 2017 года фактическая численность работающих в ГАУ «Севастопольский лесхоз» составила 69 человек.
3. Финансовое обеспечение
3.1. Бюджетное финансирование:
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Севастополя. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города Севастополя устанавливаются Правительством Севастополя.
Бюджетное финансирование в 2016 году составило:
3.1.1. На выполнение государственного задания — 24 061 553,71 руб.
Из них освоено - 24 061 553,66 руб. в полном объеме.
3.1.2. Субсидии на иные цели «Парус» - 1 023 302,22 руб.
Из них освоено - 1 023 302,22 руб.
3.1.3. Субсидии на иные цели « Декоративные культуры» - 2 847 886,59 руб.
Из них освоено - 2 847 886,59 руб.
3.1.4. Субсидии на иные цели « Приобретение основных средств»
- 10 920 582,40 руб. ( закуплено 2 пожарных автомобиля и бульдозер).
Из них освоено - 10 920 582,40 руб. ( закуплено 2 пожарных автомобиля и бульдозер).
3.2. Финансирование за счет приносящий доход деятельности:
Учреждение помимо основной деятельности осуществляет приносящую доход деятельность. Доход в 2016 году составил - 16 490 805,97 руб. Из них:
3.2.1. Реализация дров — 13 806 107,12 руб.
3.2.2. Реализация посадочного материала — 802 810,00 руб.
3.2.3. Отвод и таксация насаждений — 1 254 792,00 руб.
3.2.4. Услуги рекреации — 182 400,00 руб.
3.2.5. Др. Услуги — 444 696,85 руб.
Израсходовано полученных средств — 16 478 820,68 руб. Из них :
- заработная плата и начисления : 8 899 952, 70 руб.;
- оплата товаров, работ, услуг : 7 392574,32 руб;
- коммунальные платежи: 186 293,66 руб.
4. Выполнение государственного задания
В 2016 году ГАУ «Севастопольский лесхоз» в рамках государственного задания выполнены следующие виды работ:
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Ед. изм. | Нормативная стоимость, в тыс.руб. |
| 1 | Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 34,3 | км | 229,29 |
| 2 | Устройство противопожарных минерализованных полос | 33 | км | 653,43 |
| 3 | Уход за противопожарными разрывами | 84,15 | га | 1390,56 |
| 4 | Прочистка противопожарных минерализованных полос | 1476 | км | 1732,84 |
| 5 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу | 319 | га | 914,53 |
| 6 | Установка шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | 16 | шт | 160,04 |
| 7 | Эксплуатация шлагбаумов,преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | 52 | шт | 31,68 |
| 8 | Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 43 | шт | 168,77 |
| 9 | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | 34,4 | га | 14877,50 |
| 10 | Организация наземного патрулирования лесов | 90,0 | смен | 1010,30 |
| 11 | Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств | 23 | шт | 934,47 |
| 12 |
Лесокультурное производство- лесовосстановление: -уход за лесными культурами; -выращивание стандартного посадочного материала; -уход за лесосеменными плантациями; -дополнение лесных культур; -сбор и переработка семян лесных растений; -подготовка почвы под лесные культуры. |
109,8 200,0 37,2 59,9 472,3 22,5 |
га тыс.шт. га га кг га |
1553,76 |
| 13 | Лесокультурное производство- лесовоспроведение | - | - | 319,09 |
| 14 | Отводы и таксация лесосек | 200 | га | 649,89 |
| Всего: по плану 25 818,00 | 24 626,15 | |||
Все объемы государственного задания выполнены, за исключением санитарных рубок на сумму 1191,83 тыс. руб. в связи с отсутствием разрешительных документов на выполнение данных работ (рубку красно-книжных лесных растений).
Профинансировано в 2016 г. на выполнения государственного задания – 24 061,5 тыс. руб.
Экономия бюджетных средств в 2016 г. составляет – 564,6 тыс. руб.
4.1. Деятельность ПХС — 2:
В структуру ПХС-2 входят 5 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ), расположенных в г. Севастополь, с. Гончарное, с Терновка, урочище «Ласпи», урочище «Мекензиевы горы», а так же центральная база ПХС-2, расположенная в Балаклаве. На время пожароопасного периода на всех 6-ти постах организованы круглосуточные дежурства, на которых задействовано 24 человека водителей пожарных автомобилей и 24 человека рабочих пожарных бригад.
Для доукомплектования оборудованием и инвентарем ПХС-2 в 2017 году планируется задействовать внебюджетные источники финансирования.
Организована работа круглосуточной региональной диспетчерской службы для оперативного обмена информации и мониторинга пожарной безопасности в лесах.
Для ликвидации лесных пожаров ПХС-2 обеспечено: пожарными автоцистернами в количестве - 12 шт., тракторами — 7 шт., бульдозерами — 2 шт., легковыми автомобилями — 6 шт., грузовыми автомобилями — 4 шт. лесопожарным модулем — 1 шт., а так же необходимым количеством оборудования и инвентаря.
За пожарный период 2016 г. силами ГАУ «Севастопольский лесхоз» ликвидировано 23 лесных пожара на общей площади 16,21 га. Средняя площадь одного пожара составила 0,7 га.
На пожароопасный период ГАУ «Севастопольский лесхоз» заключает соглашение «О порядке взаимодействия по привлечению сил и средств между Главным управлением МЧС России по г. Севастополю и ГАУ «Севастопольский лесхоз».
5. Внебюджетная деятельность
5.1. Основным видом внебюджетной деятельности Учреждения является заготовка реализация дров местному населению и организациям при проведении рубок ухода в лесных насаждениях. В 2016 году рубки ухода за лесом были проведены на площади 243,96 га, заготовлено 7180,87 кбм. древесины. Реализовано дров местному населению и организациям на сумму 13 806 107,12 руб.
5.2. Выращиванием и реализацией посадочного материала в 2016 году занимался филиал «Декоративных культур». Данный филиал вел свою деятельность на территорииях переданных в безвозмездное пользование: бывшего «Сада декоративных культур» и территориях лесных итомников ГКУ «Севастопольское лесничество». Было реализовано посадочного материала на сумму 802 810, 00 руб.
5.3. Услуги по предоставлению мест отдыха осуществлялись на 4-х, переданных ГАУ «Севастопольский лесхоз» лесных участках для организации рекреационной деятельности:
5.3.1. «Парус» - организация проживания участников соревнований по скалолазанию и горному альпинизму.
5.3.2. «2-ой кардон» участок № 1 — услуги по организации культурного отдыха и досуга местному населению.
5.3.3. «2-ой кардон» участок № 1 — услуги по ведению охотничьего хозяйства.
5.3.4. «Торопова дача» - услуги по организации культурного отдыха и досуга местному населению.
Данные виды деятельности в 2016 году принесли доход в размере — 182 400,00 руб.
5.4. Услуги по отводу и таксации лесных насаждений сторонним организациям проводились силами производственно-технического отдела. Доход составил — 1 254 792,00 руб.
6. Общественная деятельность
В 2016 году ГАУ «Севастопольский лесхоз» учавствовало в обественно полезных мероприятиях:
6.1. «Мероприятия Управления лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя по озеленению объектов культурного наследия и памятных мест, приуроченных к Дню Победы в 2016 году» были проведены на 20 -ти объектах. Подготовлены места и высажено 718 саженцев декоративных растений. Проводились с 19.032016 г. по 30.04.2016 г.
6.2. Участие в акции «Сирень Победы» на мемориальном комплексе «Сопун — гора». Было высажено 16 саженцев сирени.
6.3. Участие в осенней акции «Живи лес» и мероприятиях, приуроченных к 75-ой годовщине со дня героической обороны севастополя 1941-1942 годов. Проводилась посадка саженцев лесных и декоративных растений.
6.4. Активное участие в создании и проведении эколочических уроков со «Школьным лесничеством».